Предпосылки
Регламентированный государством вид деятельности
Предоставление услуг происходит для внутренних и внешних заказчиков
План-фактный анализ и консолидация бюджета занимает много времени
Планирование и фактический учет происходят в разных программах
Бюджет составляется в Excel
Отсутствие единой методологии формирования отчетов для различных структурных единиц
Есть сложность исключения других расходов из себестоимости генерации
Необходимость передачи расходов между подразделениями
Ход проекта
Особое внимание было уделено консолидации данных в единую систему. Для этого разработана структура центров финансовой ответственности и унифицированная методология управления финансами. Все это позволило автоматизировать сверхважные процессы бюджетирования, план-фактный анализ и планирование. Напоследок была внедрена бизнес-аналитика для быстрого и понятного анализа бизнес-процессов и положения компании в целом.
01
Разработка структуры ЦФО
02
Моделирование системы многосценарного планирования
03
Настройка расчета себестоимости и распределения затрат с учетом требований государства
04
Подготовка формы для внесения бюджета каждым подразделением
05
Передача расходов на калькуляцию
06
Реализация возможности проанализировать структуру затрат по подразделениям и в целом по компании
07
Реализация возможности проанализировать структуру затрат по подразделениям и в целом по компании
Результаты внедрения ABM Finance
Качественные изменения
-
Единая методология управления финансами и прозрачные правила игры для всех
-
Автоматизированная система бюджетирования: эффективное управление доходами и расходами, CashFlow на этапе планирования
-
Автоматизированная система управленческого учета: возможность своевременного и аудированного план-фактного анализа
-
Получена прозрачная отчетность в единой информационной системе
-
Внедрена BI-аналитика: топ-менеджмент пользуется информативными отчетами в виде дашбордов, графиков и диаграмм
-
Оперативно формируется итоговая отчетность в разрезе план-факт
-
Информационная система готова к росту, развитию и масштабированию бизнеса
-
Реализовано планирование через бюджетный заказ и планирование выплат и расходов на основании одного документа
